CAROLINA QUIROGA LEG.9738
Cursogramas
Un cursograma permite representar graficamente procedimietos administrativos. Constituyen instrumentos importantes para la visualizacion global y esquematica del conjunto de tareas administrativas. A traves de los cursogramas se puede determinar si la descripcion del procedimiento es completa, detecta errores, omisiones, reiteraciones o superposiciones de tareas a fin de subsanarlos y lograr procedimientos mas eficientes.
CURSOGRAMA DE PRODUCCION
Objeto fabricado: Bulones a medida Etapa: Verificacion y numeracion de piezas Actividades: Recibir, comprobar, inspeccionar y numerar las piezas; almacenarlas en cajones
Descripcion Sacado de camion; colocado en plano inclinado Deslizado por plano inclinado Deslizado hasta almacen y apilado Espera hasta apertura Cajon bajado Destapado; nota de entrega sacada Cajon colocado en carretilla Acarreado hasta banco de recepcion Espera hasta descarga de carretilla Cajon colocado en banco Caja cajon extraidas;abiertas; contenido verificado, colocado de nuevo Cajon cargado en carretilla Demora en espera de traslado Cajon acarreado a banco de inspeccion Espera hasta inspeccion Piezas extraidas de cajon y cajas, cotejadas con diseño, embaladas de nuevo Espera del carretillero Cajon acarreado a banco de numeracion Espera para ser numerado Piezas extraidas de cajon y cajas, numeradas y embaladas de nuevo Espera del carretillero Cajon llevado al lugar de distribucion Puesto en deposito
CURSOGRAMA DE VENTAS
Cuando se presenta un cliente el Vendedor consulta la base de datos y verifica la existencia del artículo elegido. El vendedor emite una Nota de Pedido por duplicado y actualiza la base de datos con el nuevo pedido. El original de la NP es enviado a Expedición y el duplicado a Caja. En Caja se consulta el archivo de pedidos de la base de datos con el duplicado de la NP . De coincidir la información y no haber errores se emite la Factura (F) por duplicado. El cliente paga en efectivo y Caja le coloca al original de la factura el sello 'Pagado' y se lo entrega al cliente. El duplicado de F queda pendiente. Cuando el Cliente presenta la Factura en Expedición se le coloca el sello 'Entregado' a la factura, se le embala la mercadería y se le entrega. Además el Cliente antes de recibir la mercadería firma la NP original como constancia de que ha recibido la mercadería. Al finalizar la jornada Expedición envía las NP originales firmadas por los clientes a Caja. En Caja cuando se reciben las NP originales se adjuntan a las F y todo se envía a Contaduría.
CURSOGRAMA DE COBRO
El cobrador retira del legajo del cliente el duplicado de la factura a cobrar y con ella visita al cliente. El cliente le entrega un cheque por un importe menor al facturado. Con el cheque, el cobrador emite un Recibo por triplicado. Entrega el original al cliente, el duplicado lo envía a Cuentas Corrientes donde se baja el saldo en cuenta corriente del cliente por ese importe, y se archiva definitivamente el Recibo. El cobrador conserva el duplicado de la Factura, el triplicado del Recibo y el cheque y al final de la semana entrega documentación y valores en Tesorería.
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